Faktúra DF011/15
Dátum vyhotovenia:
25.2.2015
Faktúra doručená:
27.2.2015
Číslo objednávky:
005/15
Číslo zmluvy:
-
Názov položky:
Jedálne kupóny, 1056 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 056,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
