Faktúra DF022/25

Dátum vyhotovenia: 6.3.2025

Faktúra doručená: 6.3.2025

Číslo objednávky: OV/011/25

Dodávateľ

CreoCom, s.r.o.
Nitrianska 5
917 01 Trnava
IČO: 36691836

Odberateľ

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130

Reklamné predmety

Názov položky:

Reklamné predmety, 1045.38 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 045,38 EUR

ceny sú vrátane DPH