Faktúra DF050/15
Dátum vyhotovenia:
21.5.2015
Faktúra doručená:
21.5.2015
Číslo objednávky:
018/15
Číslo zmluvy:
-
Názov položky:
Rezané texty z plotra, 58.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
58,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
