Faktúra DF051/15
Dátum vyhotovenia:
26.5.2015
Faktúra doručená:
29.5.2015
Číslo objednávky:
021/15
Číslo zmluvy:
-
Názov položky:
Jedálne kupóny, 1122 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 122,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
