Faktúra DF084/15

Dátum vyhotovenia: 27.8.2015

Faktúra doručená: 27.8.2015

Číslo objednávky: 031/15

Číslo zmluvy: -

Dodávateľ

METRO Cash & Carry SR s. r. o.
Senecká cesta 1881
90028 Ivanka pri Dunaji
IČO: 45952671

Odberateľ

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130

Názov položky:

Hygienické potreby, 535.81 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

535,81 EUR

ceny sú vrátane DPH