Faktúra DF109/22

Dátum vyhotovenia: 11.8.2022

Faktúra doručená: 16.8.2022

Číslo zmluvy: 2021/5100021388

Dodávateľ

Slov. plyn. priem. a.s.
Vapenicka
97101 Prievidza
IČO: 35815256

Odberateľ

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130

Nedoplatok plyn Clementisa - 01.01.-31.07.2022

Názov položky:

Nedoplatok plyn Clementisa - 01.01.-31.07.2022 , 1741.37 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 741,37 EUR

ceny sú vrátane DPH