Faktúra DF021/21

Dátum vyhotovenia: 1.3.2021

Faktúra doručená: 1.3.2021

Číslo objednávky: OV/004/21

Dodávateľ

Amisec Ing. Mravec
Razusa 22/14
97101 Prievidza
IČO: 34958321

Odberateľ

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130

Servisný zásah na EZS - výmena akumulátorov

Názov položky:

Servisný zásah na EZS - výmena akumulátorov, 188.34 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

188,34 EUR

ceny sú vrátane DPH