Faktúra DF039/15
Dátum vyhotovenia:
1.5.2015
Faktúra doručená:
7.5.2015
Číslo objednávky:
-
Číslo zmluvy:
001721
Názov položky:
Plyn Clementisa, 312 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
312,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
