Faktúra DF044/15
Dátum vyhotovenia:
30.4.2015
Faktúra doručená:
11.5.2015
Číslo objednávky:
-
Číslo zmluvy:
306200756 pr. 1,5
Názov položky:
Vodné, 82.84 EUR
Názov položky:
stočné, 215.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
298,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
