Faktúra DF064/15
Dátum vyhotovenia:
1.7.2015
Faktúra doručená:
2.7.2015
Číslo objednávky:
-
Číslo zmluvy:
001721
Názov položky:
Plyn Clementisa, 121 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
121,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
