Faktúra DF068/15
Dátum vyhotovenia:
3.7.2015
Faktúra doručená:
9.7.2015
Číslo objednávky:
026/15
Číslo zmluvy:
-
Názov položky:
Preprava zamestnancov - zo SF, 109.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
