Faktúra DF131/13

Dátum vyhotovenia: 17.12.2013

Faktúra doručená: 19.12.2013

Číslo objednávky: 053/13

Číslo zmluvy: -

Dodávateľ

UNI-JAS Jozef Slávik
EKOSTAV Polnohosp.2
97101 Prievidza
IČO: 46697276

Odberateľ

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
Košovská cesta 9
971 01 Prievidza
IČO: 34059130

Názov položky:

Čistiaci materiál, 147.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

147,16 EUR

ceny sú vrátane DPH